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沃爾瑪驗(yàn)廠審核文件清單:

       沃爾瑪驗(yàn)廠對書面文件和報(bào)告記錄的要求非常嚴(yán)格。如果工廠企業(yè)要求專 業(yè)的工廠檢驗(yàn)顧問，他們將全權(quán)處理SCAN編輯文件，檢查整理報(bào)告記錄。

商業(yè)伙伴

1.選擇供應(yīng)商/分包商的書面程序

2.與供應(yīng)商/分包商簽訂的合作合同

3.供應(yīng)商/分包商自我風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

4.向物流公司提供低供應(yīng)鏈安 全要求安 全的集裝箱/拖車

1.符合ISO17712高安 全封條規(guī)范

2.封條控制和使用程序

3.近12個(gè)月的提單

4.損壞貨物/非計(jì)劃停留/無人看管貨物的書面程序

5.如何識(shí)別損壞或可疑的安 全密封，篡改拖車或集裝箱結(jié)構(gòu)，以及如何向當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門和貨運(yùn)代理報(bào)告這一問題的書面程序

6.驗(yàn)證安 全封條號(hào)碼的程序

7.裝載貨物的拖車和卡車，并貼上封條的照片

8.報(bào)告未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入拖車、集裝箱或成品區(qū)以及通知誰的書面程序

9.裝載前檢查拖車或集裝箱的書面程序

10.7點(diǎn)檢查表

11.7點(diǎn)檢查培訓(xùn)記錄貨物運(yùn)輸安 全

1.貨運(yùn)司機(jī)信息登記表

2.規(guī)定貨運(yùn)司機(jī)行駛路線的書面程序

3.利用技術(shù)手段監(jiān)控貨物到達(dá)目的地或港口的程序

4.散貨服務(wù)公司的書面安 全程序

5.要求拖車或散貨集裝箱在每次停下來裝載額外的貨物后，使用掛鎖和封條鎖定程序

6.對于空運(yùn)貨物，一般要求記錄貨物從工廠到航 空公司或貨運(yùn)代理的運(yùn)輸活動(dòng)出入控制

1.總結(jié)訪問工廠/建筑物/財(cái)產(chǎn)的控制，包括分發(fā)/刪除以及改變訪問控制身份和設(shè)備識(shí)別的程序

2.限 制和監(jiān)控進(jìn)入工廠關(guān)鍵區(qū)域(如成品包裝區(qū)、成品倉庫)的程序，僅 限于授權(quán)員工

3.進(jìn)入工廠的訪客必 須出示身 份證 件并填寫個(gè)人信息和訪問信息

4.在進(jìn)出工廠前檢查訪客的包裹或行李的程序文件

5.在分發(fā)前檢查可疑郵件和包裹是否包含危險(xiǎn)材料的程序文件

6.在工廠識(shí)別/挑戰(zhàn)/刪除非授權(quán)人員的程序

人事安 全

1.員工招聘程序

2.近兩個(gè)月的招聘記錄

3.所有員工的人員信息檔案

4.核實(shí)員工入職信息登記表上的信息(包括員工教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、學(xué)歷等。

5.對敏 感職位(人員、財(cái)務(wù)、倉庫管理、計(jì)算機(jī)信息人員等)的候選人進(jìn)行背景調(diào)查程序

6.對于離職員工，長假員工，回收他們的標(biāo)簽，更改他們的電腦賬戶密 碼，刪除他們訪問工廠的權(quán)限

程序安 全

1.要求貨物報(bào) 關(guān)的所有信息都清晰、完整、準(zhǔn)確

2.限 制貨物、拖車和集裝箱的接觸，僅 限于授權(quán)人員的書面程序

3.規(guī)定在貨物出廠后24小時(shí)內(nèi)溝通必要的業(yè)務(wù)信息進(jìn)行清關(guān)

4.提單和船舶商業(yè)發(fā) 票

5.防止在裝載到拖車、集裝箱和裝運(yùn)過程中未收到文件或授權(quán)貨物的程序

6.解決從裝、短裝或一些文件問題的程序，從裝載到集裝箱，集裝箱和貨物被運(yùn)出工廠

7.規(guī)定需要通知當(dāng)?shù)貓?zhí)法單位和客戶的程序，以發(fā)現(xiàn)或懷疑非法航運(yùn)活動(dòng)或異常情況

物理安 全

1.定期檢查所有圍欄、其他障礙物、建筑物和建筑結(jié)構(gòu)的程序

2.移除控制、分發(fā)和更改訪問設(shè)備，如門鑰匙、報(bào) 警密 碼、門禁卡和身份徽章

3.檢查和測試安 全報(bào) 警系統(tǒng)的程序

4.檢查和測試CC TV的程序

5.維護(hù)記錄

安 全培訓(xùn)

1.工廠為員工提供工作安 全威脅意識(shí)培訓(xùn)的程序文件

2.年度培訓(xùn)記錄和新員工培訓(xùn)記錄

信息安 全

1.信息技術(shù)系統(tǒng)安 全政策

2.要求僅 限于程序文件，授權(quán)人員控制和維護(hù)系統(tǒng)

3.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)備份文件備份文件

4.信息系統(tǒng)登 陸安 全意識(shí)培訓(xùn)

5.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)登 陸意識(shí)培訓(xùn)，包括信息技術(shù)系統(tǒng)程序、政策和安 全標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

6.違反計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安 全程序的員工受到處罰

       國珩檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司是一家致力于工業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域、食品農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域等，集檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、校準(zhǔn)和其它技術(shù)服務(wù)于一體且完全按照國內(nèi)認(rèn)證行業(yè)運(yùn)行規(guī)則運(yùn)行的綜合性第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司業(yè)務(wù)范圍：PCQI培訓(xùn)、海關(guān)AEO認(rèn)證、反恐驗(yàn)廠、星巴克驗(yàn)廠、麥當(dāng)勞驗(yàn)廠、環(huán)境體系認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證、食品體系認(rèn)證、驗(yàn)廠咨詢、有 機(jī)認(rèn)證、體系認(rèn)證、人 權(quán)驗(yàn)廠、百勝驗(yàn)廠、沃爾瑪驗(yàn)廠等。